| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20172037 |
| Interné číslo | 2217352 |
| Predmet | údržba osobného automobilu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-11-2017 |
| Dátum zverejnenia | 30-11-2017 |
| Dátum vystavenia | 19-10-2017 |
| Dátum úhrady | 25-10-2017 |
| Dátum evidencie | 25-10-2017 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Podhorany, IČO: 00308374, Adresa: Mechenice 51, Mesto: Podhorany, PSČ: 951 46 Dodávateľ : AUTO Nitra s.r.o., IČO: 31423019, Adresa: Hlohovecká 9, Mesto: Nitra , PSČ: 949 01 |
| Suma s DPH | 166.39 |
| Mena | € |
